Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4387 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.261,33 |
8.261,33 |
0,00 |
| 4396 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.723,05 |
13.723,05 |
13.723,05 |
| 4397 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
779,94 |
779,94 |
779,94 |
| 4398 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.083,39 |
1.083,39 |
1.083,39 |
| 4399 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.988,93 |
2.988,93 |
0,00 |
| 4400 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.085,81 |
4.085,81 |
4.085,81 |
| 4401 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.034,70 |
10.034,70 |
0,00 |
| 4402 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.569,00 |
8.569,00 |
8.569,00 |
| 4403 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39.673,04 |
39.673,04 |
39.673,04 |
| 4514 |
23/10/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME |
2.184,90 |
2.184,90 |
2.184,90 |
| 4527 |
23/10/2026 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.493,04 |
2.493,04 |
2.493,04 |
| 4528 |
23/10/2026 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
2.924,00 |
2.924,00 |
2.924,00 |
| 4579 |
26/10/2026 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4609 |
03/11/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
13.571,50 |
13.571,50 |
13.571,50 |
| 4660 |
03/11/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
5.772,00 |
5.772,00 |
5.772,00 |
| 4661 |
03/11/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.669,41 |
1.669,41 |
1.669,41 |
| 4662 |
03/11/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.779,00 |
5.779,00 |
5.779,00 |
| 4663 |
03/11/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.123,00 |
9.123,00 |
9.123,00 |
| 4664 |
03/11/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.486,00 |
7.486,00 |
7.486,00 |
| 4665 |
03/11/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.805,00 |
5.805,00 |
5.805,00 |
| Sub-total |
149.807,04 |
149.807,04 |
128.522,08 |
