Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4224 |
06/10/2026 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4318 |
15/10/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
6.799,00 |
6.799,00 |
6.799,00 |
| 4319 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.051,00 |
10.051,00 |
10.051,00 |
| 4322 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.033,00 |
7.033,00 |
7.033,00 |
| 4323 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.111,00 |
7.111,00 |
7.111,00 |
| 4324 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.416,00 |
11.416,00 |
11.416,00 |
| 4326 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.460,00 |
9.460,00 |
9.460,00 |
| 4327 |
15/10/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.111,00 |
7.111,00 |
7.111,00 |
| 4343 |
20/10/2026 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4349 |
20/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
153,90 |
153,90 |
0,00 |
| 4367 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
110.142,22 |
110.142,22 |
110.142,22 |
| 4368 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.530,09 |
8.530,09 |
8.530,09 |
| 4369 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.153,49 |
24.153,49 |
24.153,49 |
| 4370 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
26.588,73 |
26.588,73 |
0,00 |
| 4380 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
85.111,64 |
85.111,64 |
85.111,64 |
| 4381 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16.321,50 |
16.321,50 |
0,00 |
| 4383 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.113,01 |
31.113,01 |
31.113,01 |
| 4384 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.621,50 |
6.621,50 |
6.621,50 |
| 4385 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
620,10 |
620,10 |
620,10 |
| 4386 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.370,70 |
4.370,70 |
4.370,70 |
| Sub-total |
378.207,88 |
378.207,88 |
335.143,75 |
