Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 894 |
04/03/2011 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
736,96 |
736,96 |
736,96 |
| 947 |
12/03/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 948 |
12/03/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 972 |
15/03/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
3.426,06 |
3.426,06 |
3.426,06 |
| 974 |
15/03/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.614,30 |
1.614,30 |
1.614,30 |
| 975 |
15/03/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 994 |
18/03/2011 |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
222,62 |
222,62 |
222,62 |
| 1002 |
18/03/2011 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
463,86 |
463,86 |
463,86 |
| 1121 |
18/03/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
187,40 |
187,40 |
187,40 |
| 1122 |
18/03/2011 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| 1124 |
18/03/2011 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1134 |
18/03/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1135 |
18/03/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 1146 |
18/03/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
| 1147 |
18/03/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1148 |
18/03/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1149 |
18/03/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1161 |
28/03/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
381,65 |
381,65 |
381,65 |
| 1162 |
28/03/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1204 |
29/03/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| Sub-total |
12.680,15 |
12.680,15 |
12.680,15 |
