Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3810 |
05/09/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
840,86 |
840,86 |
840,86 |
| 3817 |
05/09/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 3852 |
11/09/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
6.071,27 |
6.071,27 |
6.071,27 |
| 3877 |
17/09/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
5.212,56 |
5.212,56 |
5.212,56 |
| 3889 |
17/09/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
121,42 |
121,42 |
121,42 |
| 3896 |
17/09/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.300,96 |
1.300,96 |
1.300,96 |
| 4075 |
30/09/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
340,20 |
340,20 |
340,20 |
| 4076 |
30/09/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4081 |
30/09/2024 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
2.286,00 |
2.286,00 |
2.286,00 |
| 4119 |
30/09/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
3.522,00 |
3.522,00 |
3.522,00 |
| 4123 |
30/09/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
| 4134 |
30/09/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.777,65 |
1.777,65 |
1.777,65 |
| 4143 |
30/09/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 4149 |
30/09/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
670,56 |
670,56 |
670,56 |
| 4159 |
02/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
522,66 |
522,66 |
522,66 |
| 4164 |
02/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
53.243,29 |
53.243,29 |
53.243,29 |
| 4177 |
02/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.567,40 |
1.567,40 |
1.567,40 |
| 4212 |
08/10/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
3.164,08 |
3.164,08 |
0,00 |
| 4222 |
08/10/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 4224 |
08/10/2024 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
85.924,11 |
85.924,11 |
82.760,03 |
