Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2995 |
03/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.578,56 |
7.578,56 |
7.578,56 |
| 3000 |
03/07/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
662,50 |
662,50 |
662,50 |
| 3011 |
10/07/2024 |
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI |
24.904,00 |
24.904,00 |
24.904,00 |
| 3012 |
10/07/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
21.779,88 |
21.779,88 |
21.779,88 |
| 3020 |
10/07/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 3034 |
15/07/2024 |
GUERRA PNEUS LTDA |
15.515,00 |
15.515,00 |
15.515,00 |
| 3041 |
15/07/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
6.177,25 |
6.177,25 |
6.177,25 |
| 3054 |
17/07/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
6.358,38 |
6.358,38 |
6.358,38 |
| 3058 |
17/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
277,61 |
277,61 |
277,61 |
| 3061 |
17/07/2024 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
8.856,00 |
8.856,00 |
8.856,00 |
| 3223 |
24/07/2024 |
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 3224 |
24/07/2024 |
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 3240 |
24/07/2024 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 3247 |
24/07/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
7.810,91 |
7.810,91 |
7.810,91 |
| 3274 |
24/07/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
9.787,50 |
9.787,50 |
9.787,50 |
| 3275 |
24/07/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.214,50 |
2.214,50 |
2.214,50 |
| 3279 |
24/07/2024 |
EMERSON MARCOS - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3288 |
24/07/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
3.101,15 |
3.101,15 |
3.101,15 |
| 3290 |
24/07/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
232,80 |
232,80 |
232,80 |
| 3372 |
02/08/2024 |
JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
122.668,04 |
122.668,04 |
122.668,04 |
