Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1037 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.230,41 |
1.230,41 |
1.230,41 |
| 1113 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
400,62 |
400,62 |
400,62 |
| 1117 |
06/03/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1119 |
06/03/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 1183 |
08/03/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
683,68 |
683,68 |
683,68 |
| 1184 |
08/03/2024 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1199 |
13/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
9.179,94 |
9.179,94 |
9.179,94 |
| 1206 |
13/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
11.239,92 |
11.239,92 |
11.239,92 |
| 1229 |
13/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 1427 |
27/03/2024 |
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| 1454 |
27/03/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.740,90 |
1.740,90 |
1.740,90 |
| 1457 |
27/03/2024 |
ALEX SANDRO TOSO LTDA |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 1458 |
27/03/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1540 |
01/04/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
206,25 |
206,25 |
206,25 |
| 1543 |
01/04/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1547 |
01/04/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
2.979,90 |
2.979,90 |
2.979,90 |
| 1559 |
01/04/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
2.001,82 |
2.001,82 |
2.001,82 |
| 1563 |
01/04/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
1.630,66 |
1.630,66 |
1.630,66 |
| 1589 |
04/04/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
17.815,70 |
17.815,70 |
17.815,70 |
| 1618 |
04/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
140,10 |
140,10 |
140,10 |
| Sub-total |
60.225,90 |
60.225,90 |
60.225,90 |
