Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4226 |
08/10/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4228 |
08/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 4241 |
15/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
233,15 |
233,15 |
233,15 |
| 4282 |
15/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4283 |
15/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.926,75 |
2.926,75 |
2.926,75 |
| 4473 |
29/10/2024 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4485 |
29/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
1.693,00 |
1.693,00 |
1.693,00 |
| 4518 |
29/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.887,82 |
1.887,82 |
1.887,82 |
| 4519 |
29/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
299,41 |
299,41 |
299,41 |
| 4554 |
30/10/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.526,85 |
2.526,85 |
2.526,85 |
| 4559 |
30/10/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.522,00 |
1.522,00 |
1.522,00 |
| 4565 |
30/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
819,18 |
819,18 |
819,18 |
| 4575 |
04/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
53.718,88 |
53.718,88 |
53.718,88 |
| 4577 |
04/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
442,60 |
442,60 |
442,60 |
| 4621 |
04/11/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
10.359,10 |
10.359,10 |
10.359,10 |
| 4635 |
05/11/2024 |
GLX COMERCIO DE MAQUINAS |
9.815,09 |
0,00 |
0,00 |
| 4637 |
12/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
16.036,36 |
16.036,36 |
16.036,36 |
| 4645 |
12/11/2024 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
9.421,30 |
9.421,30 |
9.421,30 |
| 4653 |
12/11/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
8.175,00 |
8.175,00 |
8.175,00 |
| 4661 |
12/11/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
5.887,00 |
5.887,00 |
5.887,00 |
| Sub-total |
129.046,49 |
117.271,40 |
117.271,40 |
