Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2679 |
26/06/2023 |
CARINE FLORIANO BUGS |
1.612,59 |
230,37 |
230,37 |
| 2680 |
26/06/2023 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
51.509,13 |
51.509,13 |
51.509,13 |
| 2682 |
26/06/2023 |
ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
1.586,56 |
1.586,56 |
0,00 |
| 2683 |
26/06/2023 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
239,68 |
239,68 |
239,68 |
| 2685 |
26/06/2023 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
153,60 |
153,60 |
153,60 |
| 2686 |
26/06/2023 |
ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
3.354,60 |
3.354,60 |
3.354,60 |
| 2687 |
26/06/2023 |
ALEX SANDRO TOSO LTDA |
2.226,42 |
2.226,42 |
2.226,42 |
| 2690 |
26/06/2023 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 2691 |
26/06/2023 |
SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA |
15.594,80 |
15.594,80 |
15.594,80 |
| 2692 |
26/06/2023 |
INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
6.020,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
| 2695 |
26/06/2023 |
JORNAL OM LTDA ME |
6.300,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2696 |
26/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
611,45 |
611,45 |
611,45 |
| 2697 |
26/06/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
3.496,30 |
3.496,30 |
3.496,30 |
| 2698 |
26/06/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 2699 |
26/06/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
| 2700 |
26/06/2023 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA |
32.012,26 |
4.457,72 |
4.457,72 |
| 2701 |
26/06/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.745,75 |
1.745,75 |
1.745,75 |
| 2705 |
26/06/2023 |
OSMAR FORMIGLIERI DA SILVA JUNIOR |
52.710,00 |
26.355,00 |
26.355,00 |
| 2706 |
26/06/2023 |
CLEITON CARDOSO 03410346066 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2714 |
26/06/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.614,50 |
5.614,50 |
5.614,50 |
| Sub-total |
188.544,51 |
128.602,75 |
127.016,19 |
