Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 37 |
02/01/2023 |
CF SOARES ME |
576,97 |
576,97 |
576,97 |
| 48 |
02/01/2023 |
OI SA |
427,69 |
427,69 |
427,69 |
| 58 |
02/01/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.039,92 |
8.039,92 |
8.039,92 |
| 75 |
02/01/2023 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
57.341,87 |
57.341,87 |
57.341,87 |
| 77 |
02/01/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.253,73 |
3.253,73 |
3.253,73 |
| 87 |
02/01/2023 |
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
8.331,55 |
8.331,55 |
8.331,55 |
| 100 |
02/01/2023 |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 101 |
02/01/2023 |
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 111 |
09/01/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
9.041,22 |
9.041,22 |
9.041,22 |
| 112 |
09/01/2023 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
24.470,00 |
24.470,00 |
24.470,00 |
| 118 |
09/01/2023 |
VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
1.454,00 |
1.454,00 |
1.454,00 |
| 139 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
898,24 |
898,24 |
898,24 |
| 140 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.106,55 |
3.106,55 |
3.106,55 |
| 141 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.421,42 |
8.421,42 |
8.421,42 |
| 142 |
09/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.860,51 |
2.860,51 |
2.860,51 |
| 143 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
572,47 |
572,47 |
572,47 |
| 144 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
36.216,42 |
36.216,42 |
36.216,42 |
| 145 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.262,95 |
12.262,95 |
12.262,95 |
| 146 |
09/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.291,74 |
11.291,74 |
11.291,74 |
| 150 |
09/01/2023 |
GABINETE DO PREFEITO |
1.070,17 |
1.070,17 |
0,00 |
| Sub-total |
189.637,42 |
189.637,42 |
188.567,25 |
