Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3932 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
157,95 |
157,95 |
157,95 |
| 3933 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
32,25 |
32,25 |
32,25 |
| 3934 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
| 3970 |
05/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3978 |
05/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
44,96 |
44,96 |
44,96 |
| 3979 |
05/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
141,96 |
141,96 |
141,96 |
| 3980 |
05/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
40,46 |
40,46 |
40,46 |
| 4126 |
12/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4140 |
13/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 4171 |
16/06/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
55,92 |
55,92 |
55,92 |
| 4176 |
16/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
215,80 |
215,80 |
215,80 |
| 4179 |
16/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 4210 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
142,78 |
142,78 |
142,78 |
| 4242 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
46,74 |
46,74 |
46,74 |
| 4472 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 4473 |
27/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,74 |
7,74 |
7,74 |
| 4474 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
280,78 |
280,78 |
280,78 |
| 4475 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
358,78 |
358,78 |
358,78 |
| 4476 |
27/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
348,43 |
348,43 |
348,43 |
| 4477 |
27/06/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
605,75 |
605,75 |
605,75 |
| Sub-total |
4.728,40 |
4.728,40 |
4.728,40 |
