Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4827 |
09/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4828 |
09/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
681,90 |
681,90 |
681,90 |
| 4830 |
09/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
238,10 |
238,10 |
238,10 |
| 4836 |
09/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
12.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4896 |
11/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.299,63 |
1.299,63 |
1.299,63 |
| 4912 |
11/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.889,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4994 |
16/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.590,60 |
4.590,60 |
4.590,60 |
| 4995 |
16/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.165,49 |
1.165,49 |
1.165,49 |
| 5000 |
16/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 5298 |
28/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
65.000,00 |
27.173,28 |
0,00 |
| 5476 |
06/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
137,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5514 |
07/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5633 |
12/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5660 |
14/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
29,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5670 |
14/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
32,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5671 |
14/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
31,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5675 |
15/08/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| Sub-total |
91.208,92 |
35.696,00 |
8.372,72 |
| Total |
407.165,22 |
327.959,50 |
298.465,10 |
