Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3708 |
27/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
4.218,30 |
0,00 |
0,00 |
| 3710 |
27/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
1.564,69 |
1.564,69 |
1.564,69 |
| 3795 |
02/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
74,70 |
74,70 |
74,70 |
| 3882 |
04/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
| 3926 |
04/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
47,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4026 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
337,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4083 |
10/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4093 |
11/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
694,40 |
694,40 |
694,40 |
| 4256 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.372,64 |
0,00 |
0,00 |
| 4435 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
816,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4574 |
01/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
15.340,06 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.205,24 |
2.973,79 |
2.973,79 |
| Total |
284.129,35 |
217.498,46 |
217.498,46 |
