Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2402 |
07/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.613,20 |
1.613,20 |
1.613,20 |
| 2403 |
07/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,15 |
35,15 |
35,15 |
| 2427 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
408,30 |
408,30 |
408,30 |
| 2499 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
105,10 |
105,10 |
105,10 |
| 2526 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
545,30 |
545,30 |
545,30 |
| 2575 |
15/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14.172,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2629 |
17/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.353,90 |
2.353,90 |
2.353,90 |
| 2651 |
22/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3021 |
02/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
| 3108 |
06/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 3120 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
2.413,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3127 |
06/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3179 |
07/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
7.909,00 |
7.909,00 |
7.909,00 |
| 3250 |
12/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.568,45 |
0,00 |
0,00 |
| 3265 |
13/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
779,35 |
0,00 |
0,00 |
| 3304 |
16/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3368 |
19/05/2025 |
PREMIACOES DESPORTIVAS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3428 |
20/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
5.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3517 |
23/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3695 |
27/05/2025 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
4.453,87 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
79.290,62 |
19.175,95 |
19.175,95 |
