| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 02/01/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 193 | 13/01/2025 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 6580 | 22/09/2025 | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| 7272 | 21/10/2025 | MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | 4.185,70 | 4.185,70 | 4.185,70 |
| 7618 | 03/11/2025 | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7656 | 04/11/2025 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 199,00 | 199,00 | 199,00 |
| 8421 | 02/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 8434 | 02/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 2.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 12.490,70 | 9.501,70 | 9.501,70 | ||
| Total | 12.490,70 | 9.501,70 | 9.501,70 | ||
