Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6027 |
26/08/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 6028 |
26/08/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 6029 |
26/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 6031 |
26/08/2025 |
ELIANDRO DOS SANTOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6032 |
26/08/2025 |
ELIANDRO DOS SANTOS |
61,56 |
61,56 |
61,56 |
| 6033 |
26/08/2025 |
MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 6034 |
26/08/2025 |
MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
6.650,00 |
6.650,00 |
0,00 |
| 6035 |
26/08/2025 |
LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
4.699,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6036 |
27/08/2025 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
750,40 |
750,40 |
0,00 |
| 6037 |
27/08/2025 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
668,48 |
668,48 |
0,00 |
| 6038 |
27/08/2025 |
EDISON LUIZ SCHONHORST DENTAL PASSO FUNDO |
349,10 |
349,10 |
0,00 |
| 6039 |
27/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESID SÓLIDO |
4.250,57 |
4.250,57 |
4.250,57 |
| 6040 |
27/08/2025 |
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
4.718,98 |
4.718,98 |
4.718,98 |
| 6041 |
27/08/2025 |
HIDRAULICA BOENO LTDA |
1.016,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6042 |
27/08/2025 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
191,00 |
191,00 |
0,00 |
| 6043 |
27/08/2025 |
HIDRAULICA BOENO LTDA |
148,46 |
0,00 |
0,00 |
| 6044 |
27/08/2025 |
MOTO AGRICOLA VOLKSWEIS LTDA |
2.051,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6046 |
27/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
2.756,00 |
2.756,00 |
2.756,00 |
| 6047 |
27/08/2025 |
51928867 JUNIELI BANDEIRA |
210,90 |
210,90 |
210,90 |
| 6048 |
27/08/2025 |
51928867 JUNIELI BANDEIRA |
1.222,50 |
1.222,50 |
1.222,50 |
| Sub-total |
31.644,55 |
23.729,49 |
13.400,51 |
