Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7819 |
07/11/2025 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
3.687,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7821 |
07/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
1.199,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7824 |
07/11/2025 |
GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| 7825 |
07/11/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 7826 |
07/11/2025 |
HERCIO ALFREDO BAUER |
313,00 |
313,00 |
0,00 |
| 7827 |
07/11/2025 |
HERCIO ALFREDO BAUER |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 7828 |
07/11/2025 |
DIPAR FERRAGENS EIRELI |
976,35 |
0,00 |
0,00 |
| 7829 |
10/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 7830 |
10/11/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 7831 |
10/11/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 7832 |
10/11/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 7833 |
10/11/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 7834 |
10/11/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 7835 |
10/11/2025 |
SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 7836 |
10/11/2025 |
COOPERATIVA MISTA YUCUMA COOPERYUCUMA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7837 |
10/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7838 |
10/11/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS POA |
42,65 |
42,65 |
0,00 |
| 7839 |
10/11/2025 |
MARION & MARION LTDA |
7.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7840 |
10/11/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.064,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7841 |
10/11/2025 |
ELIANDRO DOS SANTOS |
1.102,22 |
1.102,22 |
0,00 |
| Sub-total |
33.860,32 |
5.032,87 |
0,00 |
