Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7557 |
29/10/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 7682 |
05/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
306,63 |
306,63 |
306,63 |
| 7753 |
06/11/2025 |
GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7943 |
14/11/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
3.448,78 |
3.448,78 |
3.448,78 |
| 7956 |
14/11/2025 |
ONEIDA PICCININI EPP |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 7979 |
17/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
87,16 |
87,16 |
87,16 |
| 7988 |
17/11/2025 |
VULMAR ANTONIO WINK ME |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 8053 |
19/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8054 |
19/11/2025 |
CRISTIANO ARGEU ENGLER AUTO ELETRICA ENGLER |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8072 |
19/11/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 8116 |
24/11/2025 |
SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 8331 |
28/11/2025 |
IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8334 |
28/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 8335 |
28/11/2025 |
51928867 JUNIELI BANDEIRA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 8336 |
28/11/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 8337 |
28/11/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
60,99 |
60,99 |
60,99 |
| 8383 |
01/12/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
193,50 |
193,50 |
193,50 |
| 8639 |
05/12/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 8931 |
23/12/2025 |
ONEIDA PICCININI EPP |
344,39 |
344,39 |
344,39 |
| 8943 |
26/12/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
257,70 |
257,70 |
257,70 |
| Sub-total |
20.758,13 |
20.758,13 |
20.758,13 |
| Total |
220.091,87 |
220.091,87 |
220.091,87 |
