Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6620 |
24/09/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
74,95 |
74,95 |
74,95 |
| 6621 |
24/09/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
107,94 |
107,94 |
107,94 |
| 6883 |
30/09/2025 |
VANDOIR SALA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6910 |
01/10/2025 |
61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 6924 |
02/10/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 6959 |
03/10/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 6960 |
03/10/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
255,91 |
255,91 |
255,91 |
| 7029 |
08/10/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7113 |
13/10/2025 |
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
2.695,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
| 7206 |
16/10/2025 |
EDER LUIS ANGIELI |
3.000,00 |
135,53 |
135,53 |
| 7207 |
16/10/2025 |
ADELAR LAMPERTH |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7246 |
17/10/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
40,13 |
40,13 |
40,13 |
| 7257 |
20/10/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
178,57 |
178,57 |
178,57 |
| 7259 |
20/10/2025 |
51928867 JUNIELI BANDEIRA |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
| 7273 |
21/10/2025 |
IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7276 |
21/10/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 7279 |
21/10/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
1.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7280 |
21/10/2025 |
EDISON LUIZ SCHONHORST DENTAL PASSO FUNDO |
928,60 |
928,60 |
0,00 |
| 7308 |
22/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.148,93 |
1.148,93 |
0,00 |
| 7316 |
22/10/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.940,53 |
13.356,06 |
9.728,53 |
