Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3574 |
06/12/2019 |
VALDIR ADAO KARCZEWSKI |
0,00 |
202,73 |
| 5277 |
06/12/2019 |
VALDIR ADAO KARCZEWSKI |
0,00 |
45,50 |
| 5919 |
06/12/2019 |
ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA |
0,00 |
649.367,22 |
| 5921 |
06/12/2019 |
ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA |
0,00 |
637.851,02 |
| 9724 |
06/12/2019 |
DANIELI CRISTINE HENTGES |
31,90 |
0,00 |
| 9725 |
06/12/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
320,16 |
0,00 |
| 9726 |
06/12/2019 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
685,00 |
0,00 |
| 9727 |
06/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
560,00 |
0,00 |
| 9728 |
06/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
300,00 |
0,00 |
| 9729 |
06/12/2019 |
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP |
3.080,00 |
0,00 |
| 9730 |
06/12/2019 |
F.M. PNEUS LTDA |
1.700,00 |
0,00 |
| 9731 |
06/12/2019 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
6.430,00 |
0,00 |
| 9732 |
06/12/2019 |
ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
4.657,55 |
0,00 |
| 9733 |
06/12/2019 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA - ME |
687,00 |
0,00 |
| 9734 |
06/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
493,00 |
0,00 |
| 9735 |
06/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
280,00 |
0,00 |
| 9736 |
06/12/2019 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
626,46 |
0,00 |
| 9737 |
06/12/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
25.350,20 |
0,00 |
| 9738 |
06/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
431,25 |
0,00 |
| 9739 |
06/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.892,29 |
0,00 |
| Sub-total |
50.524,81 |
1.287.466,47 |
