Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 926 |
20/02/2024 |
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
0,00 |
187,97 |
| 1200 |
20/02/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
0,00 |
367,88 |
| 1227 |
20/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
22.616,47 |
0,00 |
| 1228 |
20/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
16.187,88 |
0,00 |
| 1229 |
20/02/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.044,00 |
0,00 |
| 1230 |
20/02/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
330,05 |
0,00 |
| 1231 |
20/02/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
937,65 |
0,00 |
| 1232 |
20/02/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
475,00 |
0,00 |
| 1233 |
20/02/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
438,35 |
0,00 |
| 1234 |
20/02/2024 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE |
2.300,00 |
0,00 |
| 1235 |
20/02/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
120,00 |
0,00 |
| 1236 |
20/02/2024 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE |
280,00 |
0,00 |
| 1237 |
20/02/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
24.889,15 |
0,00 |
| 1238 |
20/02/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
5.100,00 |
0,00 |
| 1239 |
20/02/2024 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
845,00 |
0,00 |
| 1240 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
354,20 |
0,00 |
| 1241 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
148,08 |
0,00 |
| 1242 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
564,63 |
0,00 |
| 1243 |
20/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
131,21 |
0,00 |
| 1244 |
20/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
540,14 |
0,00 |
| Sub-total |
78.301,81 |
555,85 |
