Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1190 |
11/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
833,12 |
833,12 |
833,12 |
| 1191 |
11/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
815,70 |
815,70 |
815,70 |
| 1226 |
12/03/2019 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1235 |
13/03/2019 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
32,40 |
32,40 |
32,40 |
| 1252 |
13/03/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 1253 |
13/03/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
919,36 |
919,36 |
919,36 |
| 1254 |
13/03/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
936,26 |
936,26 |
936,26 |
| 1264 |
13/03/2019 |
OESTE DEDETIZADORA EIRELI |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 1265 |
13/03/2019 |
OESTE DEDETIZADORA EIRELI |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1297 |
15/03/2019 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| 1311 |
15/03/2019 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1312 |
15/03/2019 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 1323 |
18/03/2019 |
OI SA |
73,53 |
73,53 |
73,53 |
| 1343 |
19/03/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
618,88 |
618,88 |
618,88 |
| 1346 |
19/03/2019 |
EDITORA POSITIVO LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 1347 |
19/03/2019 |
EDITORA POSITIVO LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 1348 |
19/03/2019 |
EDITORA POSITIVO LTDA |
4.284,75 |
4.284,75 |
4.284,75 |
| 1350 |
19/03/2019 |
FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1351 |
19/03/2019 |
FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1389 |
20/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
5.477,52 |
5.477,52 |
5.477,52 |
| Sub-total |
19.248,92 |
19.248,92 |
19.248,92 |
