Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7228 |
25/09/2019 |
MEOTTI & CIA LTDA ME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 7254 |
26/09/2019 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7256 |
26/09/2019 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 7334 |
27/09/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.688,00 |
1.688,00 |
1.688,00 |
| 7381 |
30/09/2019 |
FISUL CONFECÇÕES LTDA |
18.316,39 |
18.316,39 |
18.316,39 |
| 7406 |
01/10/2019 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA |
1.378,95 |
1.378,95 |
1.378,95 |
| 7408 |
01/10/2019 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7410 |
01/10/2019 |
D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI |
437,72 |
437,72 |
437,72 |
| 7412 |
01/10/2019 |
MEOTTI & CIA LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7468 |
01/10/2019 |
JHONATAN BAGATOLI EPP |
2.247,90 |
2.247,90 |
2.247,90 |
| 7476 |
01/10/2019 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 7530 |
03/10/2019 |
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 7531 |
03/10/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
149,98 |
149,98 |
149,98 |
| 7547 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
938,70 |
938,70 |
938,70 |
| 7548 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
| 7551 |
08/10/2019 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7559 |
08/10/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
13.184,98 |
13.184,98 |
13.184,98 |
| 7560 |
08/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
| 7565 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
20.000,40 |
20.000,40 |
20.000,40 |
| 7566 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
31.269,93 |
31.269,93 |
31.269,93 |
| Sub-total |
94.017,45 |
94.017,45 |
94.017,45 |
