Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27 |
02/01/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.500,00 |
341,85 |
341,85 |
| 28 |
02/01/2024 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.701,91 |
1.701,91 |
1.701,91 |
| 29 |
02/01/2024 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
33.489,05 |
18.513,60 |
18.291,44 |
| 30 |
02/01/2024 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
175.529,46 |
76.120,60 |
56.097,17 |
| 31 |
02/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.212,66 |
1.168,24 |
1.168,24 |
| 32 |
02/01/2024 |
ELOI JOSE STAMM ME |
21.472,00 |
2.737,68 |
2.737,68 |
| 33 |
02/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
39.026,16 |
13.008,72 |
13.008,72 |
| 34 |
02/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
88.810,68 |
29.603,56 |
29.603,56 |
| 37 |
02/01/2024 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 38 |
02/01/2024 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
| 39 |
02/01/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA |
643,70 |
643,70 |
643,70 |
| 40 |
02/01/2024 |
SUL FIO LTDA |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
02/01/2024 |
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT |
91,74 |
91,74 |
91,74 |
| 42 |
02/01/2024 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
401,80 |
401,80 |
401,80 |
| 43 |
02/01/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA |
11.556,60 |
11.556,60 |
11.556,60 |
| 44 |
02/01/2024 |
JURACI MENEGHINI |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 45 |
02/01/2024 |
RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA |
248,00 |
0,00 |
0,00 |
| 46 |
02/01/2024 |
CRN MATERIAIS LTDA |
13.055,00 |
13.055,00 |
13.055,00 |
| 47 |
02/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
8.793,12 |
2.931,04 |
2.931,04 |
| 48 |
02/01/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
4.403,70 |
489,30 |
489,30 |
| Sub-total |
406.665,52 |
172.873,28 |
152.627,69 |
