Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 789 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
432,03 |
432,03 |
432,03 |
| 790 |
25/01/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.735,20 |
2.735,20 |
2.735,20 |
| 797 |
25/01/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
225,88 |
225,88 |
225,88 |
| 799 |
25/01/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
881,13 |
881,13 |
881,13 |
| 803 |
25/01/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.251,59 |
1.251,59 |
1.251,59 |
| 805 |
25/01/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
431,23 |
431,23 |
431,23 |
| 810 |
25/01/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
190.125,00 |
190.125,00 |
190.125,00 |
| 822 |
25/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
476,56 |
476,56 |
476,56 |
| 826 |
26/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
350,84 |
350,84 |
350,84 |
| 827 |
26/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 828 |
26/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
215,60 |
215,60 |
215,60 |
| 830 |
26/01/2024 |
SENIO ERTHAL |
1.773,12 |
1.773,12 |
1.773,12 |
| 831 |
26/01/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
878,02 |
878,02 |
878,02 |
| 832 |
26/01/2024 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
324,10 |
324,10 |
324,10 |
| 867 |
29/01/2024 |
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 871 |
29/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
| 872 |
29/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
782,91 |
782,91 |
782,91 |
| 873 |
29/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 883 |
30/01/2024 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.031,30 |
6.031,30 |
6.031,30 |
| 885 |
30/01/2024 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.431,79 |
1.431,79 |
1.431,79 |
| Sub-total |
210.323,30 |
210.323,30 |
210.323,30 |
