Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4667 |
21/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
466,72 |
466,72 |
466,72 |
| 4669 |
21/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
502,83 |
502,83 |
502,83 |
| 4688 |
22/05/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
515,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4697 |
22/05/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 4823 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
42.360,00 |
42.360,00 |
42.360,00 |
| 4824 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.991,47 |
4.991,47 |
4.991,47 |
| 5069 |
23/05/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 5074 |
23/05/2024 |
BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5075 |
23/05/2024 |
BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
690,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5080 |
23/05/2024 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
268,95 |
0,00 |
0,00 |
| 5143 |
24/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.187,74 |
2.187,74 |
2.187,74 |
| 5144 |
24/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.104,90 |
1.104,90 |
1.104,90 |
| 5145 |
24/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
940,80 |
940,80 |
940,80 |
| 5146 |
24/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 5151 |
27/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 5247 |
29/05/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
387,47 |
387,47 |
387,47 |
| 5248 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.568,44 |
1.568,44 |
1.568,44 |
| 5251 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.661,00 |
1.661,00 |
1.661,00 |
| 5267 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
447,67 |
447,67 |
447,67 |
| 5271 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
629,37 |
629,37 |
629,37 |
| Sub-total |
61.218,36 |
59.794,01 |
59.494,01 |
