Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5379 |
06/06/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
| 5410 |
07/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5411 |
07/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 5413 |
07/06/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
163,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5418 |
07/06/2024 |
MARCELO LUIZ BRAND |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5429 |
07/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
394,87 |
394,87 |
394,87 |
| 5459 |
11/06/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
587,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5460 |
11/06/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
361,10 |
231,50 |
231,50 |
| 5475 |
11/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.057,94 |
2.057,94 |
2.057,94 |
| 5476 |
11/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.024,06 |
1.024,06 |
1.024,06 |
| 5477 |
11/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
23,79 |
23,79 |
23,79 |
| 5480 |
11/06/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
224,12 |
224,12 |
224,12 |
| 5483 |
11/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5494 |
12/06/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
129,81 |
129,81 |
129,81 |
| 5504 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.403,59 |
2.403,59 |
2.403,59 |
| 5505 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.466,85 |
1.466,85 |
1.466,85 |
| 5508 |
12/06/2024 |
CARLOS HENRIQUE PINSON SICHELERO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5510 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.348,65 |
1.348,65 |
1.348,65 |
| 5511 |
13/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
764,54 |
764,54 |
764,54 |
| 5546 |
14/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
| Sub-total |
15.604,80 |
14.654,60 |
14.654,60 |
