Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8298 |
29/08/2025 |
SENAIR CORREA |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 8303 |
29/08/2025 |
VCM REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8304 |
29/08/2025 |
JANETE TRAMONTINA DA FONSECA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 8317 |
29/08/2025 |
ANDERLEI CEZAR VANZELLA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 8321 |
29/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
717,62 |
717,62 |
717,62 |
| 8322 |
29/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.737,49 |
1.737,49 |
1.737,49 |
| 8340 |
29/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
312,75 |
312,75 |
312,75 |
| 8365 |
03/09/2025 |
DETRAN RS |
189,35 |
189,35 |
189,35 |
| 8366 |
03/09/2025 |
DETRAN RS |
445,37 |
445,37 |
445,37 |
| 8369 |
03/09/2025 |
DETRAN RS |
1.942,62 |
1.942,62 |
1.942,62 |
| 8387 |
03/09/2025 |
PAULO CESAR MENEGHETTI & CIA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 8396 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
900,88 |
900,88 |
900,88 |
| 8397 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.178,82 |
2.178,82 |
2.178,82 |
| 8424 |
05/09/2025 |
ELIZA MESNEROVICZ |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 8437 |
05/09/2025 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 8438 |
05/09/2025 |
SENAIR CORREA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8439 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
548,37 |
548,37 |
548,37 |
| 8440 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
291,90 |
291,90 |
291,90 |
| 8446 |
05/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.709,18 |
2.709,18 |
2.709,18 |
| 8456 |
05/09/2025 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
21.318,35 |
21.318,35 |
21.318,35 |
