Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4229 |
09/05/2025 |
S R CARNETE ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4231 |
09/05/2025 |
JURACI MENEGHINI |
10.370,00 |
10.370,00 |
10.370,00 |
| 4232 |
09/05/2025 |
OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.840,86 |
613,62 |
613,62 |
| 4233 |
09/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
333,01 |
333,01 |
333,01 |
| 4236 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
| 4237 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.579,25 |
3.579,25 |
3.579,25 |
| 4238 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
293,67 |
293,67 |
293,67 |
| 4239 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
431,39 |
431,39 |
431,39 |
| 4240 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
257,62 |
257,62 |
257,62 |
| 4241 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.350,40 |
8.350,40 |
8.350,40 |
| 4242 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.467,25 |
2.467,25 |
2.467,25 |
| 4243 |
12/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| 4244 |
12/05/2025 |
S R CARNETE ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 4245 |
12/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.031,69 |
5.031,69 |
5.031,69 |
| 4246 |
12/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
986,30 |
986,30 |
986,30 |
| 4247 |
12/05/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
3.180,35 |
3.180,35 |
3.180,35 |
| 4248 |
12/05/2025 |
S R CARNETE ME |
6.094,00 |
6.094,00 |
6.094,00 |
| 4249 |
12/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.740,21 |
1.740,21 |
1.740,21 |
| 4250 |
12/05/2025 |
FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
40.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 4251 |
12/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
498,13 |
498,13 |
498,13 |
| Sub-total |
89.543,38 |
58.316,14 |
58.316,14 |
