Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5375 |
11/06/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
155,86 |
155,86 |
155,86 |
| 5376 |
11/06/2025 |
MARIVONE XAVIER |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5377 |
11/06/2025 |
JOAO NELSON CANALLI |
1.400,50 |
1.400,50 |
1.400,50 |
| 5379 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
446,55 |
446,55 |
446,55 |
| 5381 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.153,00 |
1.153,00 |
1.153,00 |
| 5382 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.133,65 |
2.133,65 |
2.133,65 |
| 5383 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.149,95 |
5.149,95 |
5.149,95 |
| 5384 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
690,50 |
690,50 |
690,50 |
| 5385 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.069,20 |
14.069,20 |
14.069,20 |
| 5386 |
11/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
334,23 |
334,23 |
334,23 |
| 5392 |
12/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
577,60 |
577,60 |
577,60 |
| 5393 |
12/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 5394 |
12/06/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
6.644,30 |
6.644,30 |
0,00 |
| 5396 |
12/06/2025 |
QUIMAFLEX CIENTIFICALTDA |
515,80 |
515,80 |
0,00 |
| 5397 |
12/06/2025 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
240,70 |
240,70 |
240,70 |
| 5398 |
12/06/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5399 |
12/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
681,10 |
681,10 |
681,10 |
| 5400 |
12/06/2025 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5401 |
12/06/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 5402 |
12/06/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| Sub-total |
36.254,94 |
35.454,94 |
28.294,84 |
