Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5180 |
16/07/2021 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
20.942,20 |
20.942,20 |
20.942,20 |
| 5187 |
19/07/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| 5189 |
19/07/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
136,92 |
136,92 |
136,92 |
| 5245 |
20/07/2021 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
148.781,25 |
148.781,25 |
148.781,25 |
| 5250 |
21/07/2021 |
S. R. CARNETE |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| 5252 |
21/07/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
354,52 |
354,52 |
354,52 |
| 5272 |
21/07/2021 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.507,72 |
1.507,72 |
1.507,72 |
| 5275 |
21/07/2021 |
RETIFICA L. C. LTDA |
15.943,00 |
15.943,00 |
15.943,00 |
| 5278 |
22/07/2021 |
DOUGLAS ROGE ENGELMAN - ME |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 5606 |
22/07/2021 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
8.683,00 |
8.683,00 |
8.683,00 |
| 5629 |
22/07/2021 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
22.927,54 |
22.927,54 |
22.927,54 |
| 5630 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
957,56 |
957,56 |
957,56 |
| 5642 |
22/07/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.105,61 |
3.105,61 |
3.105,61 |
| 5648 |
22/07/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 5649 |
22/07/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 5684 |
23/07/2021 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5695 |
26/07/2021 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5702 |
26/07/2021 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
43,25 |
43,25 |
43,25 |
| 5706 |
26/07/2021 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5711 |
26/07/2021 |
GILBERTO RUBER RIGO EIRELI |
6.111,00 |
6.111,00 |
6.111,00 |
| Sub-total |
235.441,97 |
235.441,97 |
235.441,97 |
