Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5074 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.299,65 |
1.299,65 |
1.299,65 |
| 5107 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
396,15 |
396,15 |
396,15 |
| 5108 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
432,81 |
432,81 |
432,81 |
| 5150 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,25 |
515,25 |
515,25 |
| 5151 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
521,25 |
521,25 |
521,25 |
| 5176 |
03/06/2025 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5185 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
| 5195 |
03/06/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5207 |
04/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
48,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5215 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
60,50 |
60,50 |
0,00 |
| 5216 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
223,00 |
223,00 |
0,00 |
| 5226 |
04/06/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5234 |
04/06/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
155,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5237 |
04/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
500,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5253 |
05/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.069,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5286 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.294,58 |
2.294,58 |
0,00 |
| 5287 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.864,19 |
3.864,19 |
0,00 |
| 5298 |
09/06/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
1.346,00 |
1.346,00 |
0,00 |
| 5336 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
729,75 |
729,75 |
0,00 |
| 5337 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,65 |
515,65 |
0,00 |
| Sub-total |
14.999,04 |
13.093,78 |
3.165,11 |
