Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1911 |
15/03/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
688,82 |
688,82 |
688,82 |
| 2008 |
17/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.730,30 |
2.730,30 |
2.730,30 |
| 2009 |
17/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.336,04 |
2.336,04 |
2.336,04 |
| 2014 |
17/03/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
135,78 |
135,78 |
135,78 |
| 2035 |
18/03/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
688,82 |
688,82 |
688,82 |
| 2135 |
22/03/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
35.391,84 |
35.391,84 |
35.391,84 |
| 2136 |
22/03/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.015,21 |
7.015,21 |
7.015,21 |
| 2137 |
22/03/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.806,08 |
2.806,08 |
2.806,08 |
| 2400 |
23/03/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2419 |
24/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 2428 |
24/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.621,08 |
1.621,08 |
1.621,08 |
| 2429 |
24/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.202,24 |
1.202,24 |
1.202,24 |
| 2444 |
24/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.795,63 |
1.795,63 |
1.795,63 |
| 2445 |
24/03/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.391,09 |
1.391,09 |
1.391,09 |
| 2451 |
24/03/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.013,20 |
3.013,20 |
3.013,20 |
| 2460 |
24/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
332,20 |
332,20 |
332,20 |
| 2468 |
24/03/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
777,70 |
777,70 |
777,70 |
| 2471 |
25/03/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
777,70 |
777,70 |
777,70 |
| 2487 |
25/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 2493 |
28/03/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| Sub-total |
63.368,09 |
63.368,09 |
63.368,09 |
