Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3530 |
06/05/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 3531 |
06/05/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 3566 |
09/05/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3574 |
09/05/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3575 |
09/05/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
574,68 |
574,68 |
574,68 |
| 3576 |
10/05/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 3617 |
12/05/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3634 |
12/05/2022 |
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M |
1.072,08 |
1.072,08 |
1.072,08 |
| 3635 |
12/05/2022 |
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 3636 |
12/05/2022 |
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.147,00 |
1.147,00 |
1.147,00 |
| 3654 |
13/05/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
5.392,50 |
5.392,50 |
5.392,50 |
| 3663 |
16/05/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
231,40 |
231,40 |
231,40 |
| 3707 |
18/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.414,01 |
2.414,01 |
2.414,01 |
| 3708 |
18/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.453,83 |
2.453,83 |
2.453,83 |
| 3711 |
18/05/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
152,90 |
152,90 |
152,90 |
| 3727 |
18/05/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.862,20 |
2.862,20 |
2.862,20 |
| 3728 |
18/05/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| 3767 |
20/05/2022 |
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 3768 |
20/05/2022 |
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M |
10.692,00 |
10.692,00 |
10.692,00 |
| 3769 |
20/05/2022 |
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M |
1.146,40 |
1.146,40 |
1.146,40 |
| Sub-total |
39.676,60 |
39.676,60 |
39.676,60 |
