Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4516 |
13/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
604,79 |
604,79 |
604,79 |
| 4518 |
13/06/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| 4519 |
13/06/2022 |
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4521 |
13/06/2022 |
TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 4543 |
14/06/2022 |
MARCELO LUIZ BRAND |
544,19 |
544,19 |
544,19 |
| 4545 |
14/06/2022 |
MARCELO LUIZ BRAND |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4564 |
15/06/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
200,18 |
200,18 |
200,18 |
| 4615 |
21/06/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
64,42 |
64,42 |
64,42 |
| 4618 |
21/06/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
224,93 |
224,93 |
224,93 |
| 4628 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.323,77 |
1.323,77 |
1.323,77 |
| 4629 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.480,39 |
1.480,39 |
1.480,39 |
| 4637 |
22/06/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4639 |
22/06/2022 |
DM AUTO VEICULOS LTDA |
530,50 |
530,50 |
530,50 |
| 4640 |
22/06/2022 |
DM AUTO VEICULOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4641 |
22/06/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
132,30 |
132,30 |
132,30 |
| 4762 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
18.450,12 |
18.450,12 |
18.450,12 |
| 4763 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.928,52 |
3.928,52 |
3.928,52 |
| 4764 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.241,03 |
3.241,03 |
3.241,03 |
| 5069 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.196,94 |
2.196,94 |
2.196,94 |
| 5070 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.790,75 |
1.790,75 |
1.790,75 |
| Sub-total |
37.847,83 |
37.847,83 |
37.847,83 |
