Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5635 |
20/07/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
155,32 |
155,32 |
155,32 |
| 5638 |
20/07/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
222,43 |
222,43 |
222,43 |
| 5711 |
20/07/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
646,10 |
646,10 |
646,10 |
| 5734 |
21/07/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 5735 |
21/07/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 6121 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,94 |
597,94 |
597,94 |
| 6122 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.003,95 |
1.003,95 |
1.003,95 |
| 6127 |
22/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
135,44 |
135,44 |
135,44 |
| 6160 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.259,71 |
2.259,71 |
2.259,71 |
| 6161 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.330,23 |
1.330,23 |
1.330,23 |
| 6168 |
25/07/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.013,20 |
3.013,20 |
3.013,20 |
| 6188 |
26/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6198 |
26/07/2022 |
SENIO ERTHAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6199 |
26/07/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 6218 |
27/07/2022 |
ECO DIAGNÓSTICA LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 6249 |
28/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.611,72 |
1.611,72 |
1.611,72 |
| 6250 |
28/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
818,10 |
818,10 |
818,10 |
| 6255 |
29/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
515,31 |
515,31 |
515,31 |
| 6268 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.237,40 |
2.237,40 |
2.237,40 |
| 6269 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.324,11 |
1.324,11 |
1.324,11 |
| Sub-total |
28.136,76 |
28.136,76 |
28.136,76 |
