Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7176 |
24/08/2022 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7177 |
24/08/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 7178 |
24/08/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7182 |
24/08/2022 |
MAURO TELES DOS SANTOS 92291937049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7187 |
24/08/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.176,30 |
1.176,30 |
1.176,30 |
| 7189 |
24/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.716,57 |
1.716,57 |
1.716,57 |
| 7212 |
25/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.845,27 |
1.845,27 |
1.845,27 |
| 7213 |
25/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
781,74 |
781,74 |
781,74 |
| 7220 |
25/08/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.013,20 |
3.013,20 |
3.013,20 |
| 7233 |
25/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
522,81 |
522,81 |
522,81 |
| 7250 |
26/08/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 7257 |
26/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
639,99 |
639,99 |
639,99 |
| 7258 |
26/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.152,47 |
1.152,47 |
1.152,47 |
| 7305 |
29/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
452,48 |
452,48 |
452,48 |
| 7315 |
29/08/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7320 |
30/08/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
338,92 |
338,92 |
338,92 |
| 7341 |
31/08/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.358,63 |
2.358,63 |
2.358,63 |
| 7348 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
493,89 |
493,89 |
493,89 |
| 7349 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.084,53 |
1.084,53 |
1.084,53 |
| 7353 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
110,08 |
110,08 |
110,08 |
| Sub-total |
19.258,88 |
19.258,88 |
19.258,88 |
