Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6539 |
10/08/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
264,80 |
264,80 |
264,80 |
| 6556 |
11/08/2022 |
DE MARCO LTDA |
1.194,01 |
1.194,01 |
1.194,01 |
| 6557 |
11/08/2022 |
DE MARCO LTDA |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| 6560 |
11/08/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
200,18 |
200,18 |
200,18 |
| 6638 |
15/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.747,27 |
1.747,27 |
1.747,27 |
| 6639 |
15/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
889,48 |
889,48 |
889,48 |
| 6653 |
17/08/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| 6654 |
17/08/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6661 |
17/08/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
202,69 |
202,69 |
202,69 |
| 6662 |
17/08/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
275,14 |
275,14 |
275,14 |
| 6674 |
18/08/2022 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6680 |
18/08/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
6.317,90 |
6.317,90 |
6.317,90 |
| 6681 |
18/08/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
5.387,64 |
5.387,64 |
5.387,64 |
| 6683 |
18/08/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
646,10 |
646,10 |
646,10 |
| 6691 |
19/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.420,10 |
1.420,10 |
1.420,10 |
| 6692 |
19/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.005,96 |
1.005,96 |
1.005,96 |
| 6700 |
19/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.390,58 |
1.390,58 |
1.390,58 |
| 6701 |
19/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
181,80 |
181,80 |
181,80 |
| 6720 |
22/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
355,03 |
355,03 |
355,03 |
| 6785 |
23/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.093,83 |
1.093,83 |
1.093,83 |
| Sub-total |
24.529,01 |
24.529,01 |
24.529,01 |
