Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 950 |
10/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.567,80 |
1.567,80 |
1.567,80 |
| 962 |
11/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
241,06 |
241,06 |
241,06 |
| 992 |
14/02/2022 |
KAREN ROSELE KOHN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1002 |
14/02/2022 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 1003 |
15/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
844,12 |
844,12 |
844,12 |
| 1020 |
16/02/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
444,73 |
444,73 |
444,73 |
| 1022 |
16/02/2022 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
79,32 |
79,32 |
79,32 |
| 1029 |
16/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.294,83 |
1.294,83 |
1.294,83 |
| 1030 |
16/02/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
4.598,16 |
4.598,16 |
4.598,16 |
| 1049 |
16/02/2022 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
52,62 |
52,62 |
52,62 |
| 1056 |
16/02/2022 |
LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
94,36 |
94,36 |
94,36 |
| 1060 |
16/02/2022 |
A VIEIRA SERVIÇOS |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1067 |
16/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
287,70 |
287,70 |
287,70 |
| 1068 |
16/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.432,51 |
4.432,51 |
4.432,51 |
| 1072 |
16/02/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
125,67 |
125,67 |
125,67 |
| 1079 |
16/02/2022 |
FONTANA E JOAQUIM LTDA |
131,39 |
131,39 |
131,39 |
| 1087 |
17/02/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1096 |
17/02/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 1097 |
17/02/2022 |
KAREN ROSELE KOHN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1293 |
17/02/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
69.203,36 |
69.203,36 |
69.203,36 |
| Sub-total |
84.366,63 |
84.366,63 |
84.366,63 |
