Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1467 |
18/02/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
892,13 |
892,13 |
892,13 |
| 1469 |
18/02/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
731,80 |
731,80 |
731,80 |
| 1471 |
18/02/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
317,74 |
317,74 |
317,74 |
| 1474 |
18/02/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.582,25 |
2.582,25 |
2.582,25 |
| 1492 |
18/02/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.550,00 |
17.550,00 |
17.550,00 |
| 1498 |
18/02/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
161,15 |
161,15 |
161,15 |
| 1504 |
18/02/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
680,62 |
680,62 |
680,62 |
| 1518 |
21/02/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
36,01 |
36,01 |
36,01 |
| 1523 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
714,40 |
714,40 |
714,40 |
| 1524 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1542 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 1552 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.160,28 |
8.160,28 |
8.160,28 |
| 1553 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
16.970,81 |
16.970,81 |
16.970,81 |
| 1554 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.698,80 |
1.698,80 |
1.698,80 |
| 1596 |
21/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
644,54 |
644,54 |
644,54 |
| 1598 |
22/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
404,55 |
404,55 |
404,55 |
| 1599 |
22/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
844,12 |
844,12 |
844,12 |
| 1601 |
22/02/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1602 |
22/02/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 1620 |
23/02/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| Sub-total |
56.175,20 |
56.175,20 |
56.175,20 |
