Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1541 |
21/02/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 1550 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1555 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,50 |
284,50 |
284,50 |
| 1556 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,02 |
250,02 |
250,02 |
| 1563 |
21/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
727,62 |
727,62 |
727,62 |
| 1565 |
21/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
195,28 |
195,28 |
195,28 |
| 1578 |
21/02/2022 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1579 |
21/02/2022 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1580 |
21/02/2022 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1581 |
21/02/2022 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1629 |
24/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.890,03 |
2.890,03 |
2.890,03 |
| 1630 |
24/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
813,67 |
813,67 |
813,67 |
| 1634 |
24/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1636 |
24/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1637 |
24/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
805,50 |
805,50 |
805,50 |
| 1679 |
28/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
335,40 |
335,40 |
335,40 |
| 1680 |
28/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.735,45 |
1.735,45 |
1.735,45 |
| 1686 |
01/03/2022 |
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
1.686,00 |
1.686,00 |
1.686,00 |
| 1739 |
04/03/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
869,57 |
869,57 |
869,57 |
| 1740 |
04/03/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.934,81 |
1.934,81 |
1.934,81 |
| Sub-total |
13.924,85 |
13.924,85 |
13.924,85 |
