Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7294 |
01/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
442,70 |
442,70 |
442,70 |
| 7341 |
06/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.278,46 |
1.278,46 |
1.278,46 |
| 7346 |
06/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
63,70 |
63,70 |
63,70 |
| 7349 |
06/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
940,40 |
940,40 |
940,40 |
| 7360 |
07/08/2025 |
FABRICIO TIBOLA LTDA |
638,10 |
638,10 |
638,10 |
| 7363 |
07/08/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 7374 |
07/08/2025 |
MARCOS JOSE LAVANDOSKI |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 7381 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.193,19 |
1.193,19 |
1.193,19 |
| 7393 |
07/08/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| 7394 |
07/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.462,70 |
5.462,70 |
5.462,70 |
| 7395 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
507,75 |
507,75 |
507,75 |
| 7396 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.509,60 |
1.509,60 |
1.509,60 |
| 7400 |
08/08/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
241,80 |
241,80 |
241,80 |
| 7406 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
534,60 |
534,60 |
534,60 |
| 7419 |
08/08/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
238,40 |
238,40 |
238,40 |
| 7423 |
08/08/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
396,60 |
396,60 |
396,60 |
| 7430 |
08/08/2025 |
J. J. VITALLI |
358,80 |
358,80 |
0,00 |
| 7431 |
08/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.935,10 |
2.935,10 |
2.935,10 |
| 7449 |
11/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7452 |
11/08/2025 |
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
733,08 |
733,08 |
733,08 |
| Sub-total |
319.059,98 |
319.059,98 |
318.701,18 |
