Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7459 |
11/08/2025 |
META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
2.999,98 |
2.999,98 |
0,00 |
| 7460 |
11/08/2025 |
LUX COMERCIAL LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7461 |
11/08/2025 |
LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 7462 |
11/08/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
| 7463 |
11/08/2025 |
GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
6.418,50 |
6.418,50 |
6.418,50 |
| 7464 |
11/08/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
2.410,50 |
2.410,50 |
2.410,50 |
| 7467 |
11/08/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| 7468 |
11/08/2025 |
KAREN ROSELE KOHN |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| 7482 |
11/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 7483 |
11/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 7496 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.633,25 |
1.633,25 |
1.633,25 |
| 7497 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
442,00 |
442,00 |
442,00 |
| 7498 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
256,10 |
256,10 |
256,10 |
| 7515 |
12/08/2025 |
TUBOS BONGIORNO LTDA |
128.993,60 |
127.080,32 |
127.080,32 |
| 7516 |
12/08/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
14.000,00 |
13.451,20 |
20.248,20 |
| 7517 |
12/08/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7519 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
207,14 |
207,14 |
207,14 |
| 7521 |
13/08/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 7525 |
13/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
90,16 |
90,16 |
90,16 |
| 7526 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
153,26 |
153,26 |
153,26 |
| Sub-total |
161.970,47 |
159.508,39 |
163.305,41 |
