Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5464 |
17/06/2025 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5465 |
17/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
664,64 |
664,64 |
0,00 |
| 5466 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.403,90 |
1.403,90 |
0,00 |
| 5493 |
18/06/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5504 |
20/06/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 5507 |
20/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.980,96 |
1.980,96 |
0,00 |
| 5511 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
0,00 |
| 5526 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
345,26 |
0,00 |
0,00 |
| 5527 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
13.279,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5530 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
290,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5531 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
11.181,58 |
0,00 |
0,00 |
| 5542 |
23/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
923,55 |
0,00 |
0,00 |
| 5857 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
22.659,10 |
22.659,10 |
22.659,10 |
| 5858 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.849,89 |
12.849,89 |
12.849,89 |
| 5859 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.895,78 |
4.895,78 |
4.895,78 |
| 5860 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.852,02 |
7.852,02 |
7.852,02 |
| 5880 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
25.287,17 |
25.287,17 |
25.287,17 |
| 5881 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.792,07 |
8.792,07 |
8.792,07 |
| 5882 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.352,62 |
1.352,62 |
1.352,62 |
| 5883 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.566,17 |
3.566,17 |
3.566,17 |
| Sub-total |
118.847,90 |
92.827,52 |
87.254,82 |
