Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5884 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5885 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.142,97 |
1.142,97 |
1.142,97 |
| 5886 |
23/06/2025 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
306,04 |
306,04 |
306,04 |
| 5887 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.566,04 |
3.566,04 |
3.566,04 |
| 5890 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.682,49 |
3.682,49 |
3.682,49 |
| 5891 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
515,55 |
515,55 |
515,55 |
| 5894 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.387,40 |
12.387,40 |
12.387,40 |
| 5895 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.736,37 |
1.736,37 |
1.736,37 |
| 5896 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.863,71 |
1.863,71 |
1.863,71 |
| 5930 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
590,75 |
590,75 |
0,00 |
| 5931 |
23/06/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
2.023,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5968 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
207,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5969 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
207,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5970 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
207,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5976 |
24/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5980 |
24/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.730,55 |
1.730,55 |
0,00 |
| 5986 |
24/06/2025 |
FUNDAÇÃO LA SALLE |
23.802,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6001 |
25/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6002 |
25/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6003 |
25/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
3.010,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
67.819,11 |
36.521,87 |
34.200,57 |
