Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5085 |
29/05/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.309,84 |
8.309,84 |
8.309,84 |
| 5087 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
8.253,04 |
8.253,04 |
8.253,04 |
| 5088 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.306,40 |
1.306,40 |
1.306,40 |
| 5109 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
178,82 |
178,82 |
178,82 |
| 5110 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 5111 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.842,09 |
1.842,09 |
1.842,09 |
| 5152 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
820,10 |
820,10 |
820,10 |
| 5153 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
316,02 |
316,02 |
316,02 |
| 5309 |
09/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.318,07 |
1.318,07 |
0,00 |
| 5311 |
09/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
601,03 |
601,03 |
0,00 |
| 5315 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.989,30 |
3.989,30 |
3.989,30 |
| 5316 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.339,20 |
2.339,20 |
2.339,20 |
| 5323 |
09/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
806,74 |
806,74 |
806,74 |
| 5354 |
11/06/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5416 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.424,75 |
1.424,75 |
1.424,75 |
| 5417 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 5439 |
16/06/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5459 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.919,00 |
2.919,00 |
0,00 |
| 5460 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.319,20 |
1.319,20 |
0,00 |
| 5461 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
227,12 |
227,12 |
0,00 |
| Sub-total |
38.493,92 |
38.003,92 |
31.619,50 |
