Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4832 |
22/05/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
515,55 |
515,55 |
515,55 |
| 4835 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.387,40 |
12.387,40 |
12.387,40 |
| 4836 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.736,37 |
1.736,37 |
1.736,37 |
| 4837 |
22/05/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.863,71 |
1.863,71 |
1.863,71 |
| 4855 |
22/05/2025 |
RD GESSO E ACABAMENTOS LTDA |
2.607,00 |
2.607,00 |
2.607,00 |
| 4883 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
574,85 |
574,85 |
574,85 |
| 4890 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.363,00 |
2.363,00 |
2.363,00 |
| 4891 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
| 4946 |
26/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.439,12 |
1.439,12 |
1.439,12 |
| 4949 |
26/05/2025 |
H TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA |
552,06 |
0,00 |
0,00 |
| 4950 |
26/05/2025 |
H TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA |
595,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4996 |
27/05/2025 |
GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST |
914,42 |
914,42 |
0,00 |
| 5023 |
29/05/2025 |
58 353 136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
4.532,64 |
4.532,64 |
4.532,64 |
| 5026 |
29/05/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
1.067,84 |
1.067,84 |
1.067,84 |
| 5027 |
29/05/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
7.866,80 |
7.866,80 |
7.866,80 |
| 5029 |
29/05/2025 |
GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
913,32 |
913,32 |
913,32 |
| 5030 |
29/05/2025 |
GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
6.095,88 |
6.095,88 |
6.095,88 |
| 5031 |
29/05/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
1.187,12 |
1.187,12 |
1.187,12 |
| 5032 |
29/05/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
9.496,96 |
9.496,96 |
9.496,96 |
| 5034 |
29/05/2025 |
VALERIO PERIN |
1.704,00 |
1.704,00 |
1.704,00 |
| Sub-total |
58.585,53 |
57.437,73 |
56.523,31 |
