Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3784 |
24/04/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 3789 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.051,84 |
3.051,84 |
3.051,84 |
| 3790 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.099,52 |
2.099,52 |
2.099,52 |
| 3793 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
658,35 |
658,35 |
658,35 |
| 3815 |
25/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
503,13 |
503,13 |
503,13 |
| 3862 |
29/04/2025 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
3.675,62 |
3.675,62 |
3.675,62 |
| 3867 |
29/04/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.231,25 |
1.231,25 |
1.231,25 |
| 3868 |
29/04/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
8.737,50 |
8.737,50 |
8.737,50 |
| 3870 |
29/04/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.181,44 |
1.181,44 |
1.181,44 |
| 3871 |
29/04/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.184,56 |
9.184,56 |
9.184,56 |
| 3874 |
29/04/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.385,92 |
1.385,92 |
1.385,92 |
| 3875 |
29/04/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
8.838,08 |
8.838,08 |
8.838,08 |
| 3878 |
29/04/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
2.249,28 |
2.249,28 |
2.249,28 |
| 3880 |
29/04/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
7.372,64 |
7.372,64 |
7.372,64 |
| 3883 |
29/04/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
2.635,52 |
2.635,52 |
2.635,52 |
| 3884 |
29/04/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
6.435,44 |
6.435,44 |
6.435,44 |
| 3886 |
29/04/2025 |
58 353 136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
3.760,16 |
3.760,16 |
3.760,16 |
| 3889 |
29/04/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
1.181,44 |
1.181,44 |
1.181,44 |
| 3890 |
29/04/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
8.696,08 |
8.696,08 |
8.696,08 |
| 3893 |
29/04/2025 |
GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
1.019,52 |
1.019,52 |
1.019,52 |
| Sub-total |
74.373,29 |
74.373,29 |
74.373,29 |
