Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2886 |
25/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.442,56 |
1.442,56 |
1.442,56 |
| 2927 |
26/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
950,18 |
950,18 |
950,18 |
| 2928 |
26/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
701,96 |
701,96 |
701,96 |
| 3019 |
27/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
697,21 |
697,21 |
697,21 |
| 3020 |
27/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.455,50 |
1.455,50 |
1.455,50 |
| 3052 |
27/03/2024 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
511,69 |
511,69 |
511,69 |
| 3057 |
27/03/2024 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
329,90 |
329,90 |
329,90 |
| 3082 |
28/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
792,84 |
792,84 |
792,84 |
| 3085 |
28/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
444,36 |
444,36 |
444,36 |
| 3184 |
04/04/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
384,75 |
384,75 |
384,75 |
| 3200 |
05/04/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
791,50 |
791,50 |
791,50 |
| 3201 |
05/04/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
1.167,00 |
1.167,00 |
1.167,00 |
| 3281 |
09/04/2024 |
AGD FARMACIA LTDA |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
| 3285 |
09/04/2024 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3349 |
12/04/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| 3388 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.535,81 |
1.535,81 |
1.535,81 |
| 3389 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.823,84 |
1.823,84 |
1.823,84 |
| 3406 |
15/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
4.174,44 |
4.174,44 |
4.174,44 |
| 3423 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 3435 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
19.191,04 |
19.191,04 |
19.191,04 |
