Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4014 |
24/04/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
24,95 |
24,95 |
24,95 |
| 4213 |
02/05/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
226,50 |
226,50 |
0,00 |
| 4218 |
02/05/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
290,50 |
290,50 |
290,50 |
| 4225 |
02/05/2024 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4334 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
626,25 |
626,25 |
626,25 |
| 4346 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
283,36 |
283,36 |
283,36 |
| 4352 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
145,19 |
145,19 |
145,19 |
| 4639 |
20/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7.420,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 5266 |
29/05/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 5286 |
03/06/2024 |
IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5614 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
721,27 |
721,27 |
721,27 |
| 5621 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
293,04 |
293,04 |
293,04 |
| 5622 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
793,75 |
793,75 |
793,75 |
| Sub-total |
12.997,81 |
11.309,81 |
11.083,31 |
| Total |
104.466,56 |
102.611,56 |
102.385,06 |
