Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6400 |
14/07/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| 6433 |
14/07/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6461 |
15/07/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6463 |
15/07/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6475 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,52 |
274,52 |
274,52 |
| 6476 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
670,23 |
670,23 |
670,23 |
| 7042 |
23/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.816,84 |
3.816,84 |
3.816,84 |
| 7055 |
23/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.111,99 |
1.111,99 |
1.111,99 |
| 7091 |
25/07/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
223,24 |
223,24 |
223,24 |
| 7092 |
25/07/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7108 |
28/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
771,78 |
771,78 |
771,78 |
| 7109 |
28/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.650,62 |
1.650,62 |
1.650,62 |
| 7225 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
979,94 |
979,94 |
979,94 |
| 7226 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.039,25 |
1.039,25 |
1.039,25 |
| 7266 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
358,81 |
358,81 |
358,81 |
| 7267 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
996,06 |
996,06 |
996,06 |
| 7304 |
04/08/2025 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7305 |
04/08/2025 |
LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI |
1.964,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7310 |
05/08/2025 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7321 |
05/08/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
15.367,32 |
13.403,32 |
13.403,32 |
